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响水县供销合作总社2017年度部门预算情况

发布日期:2017-2-18 浏览次数: 608次

 
 
响水县供销合作总社
2017年度部门预算情况
第一部分  部门概况
 
一、主要职能  响水县供销合作总社目前主要有以下几方面的职能:1、贯彻执行县委、县政府和上级供销合作有关农村经济工作的方针、政策、法规; 2、指导全县供销合作社的改革和发展;研究拟定全县供销合作社的发展规划、体制改革方案,并组织实施。3、指导基层供销合作社开拓农村市场,推动全县供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;4、负责供销合作社系统的资产管理,依法维护供销合作社的合法权益;5、制订县供销合作社直属单位财务、资产的管理制度并组织实施确保社有资产的保值增值。6、指导供销合作社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作,维护供销社系统广大干部职工的稳定工作。
二、2017年我们重点做好的工作:
1、综合改革工作任务的落实。围绕“三个体系”建设,落实“四项举措”,明确责任,重点重抓,善做善成。广泛调研,提前介入,拿出方案,争取县委县政府的支持,推动我县供销社综合改革政策的出台。
2、重点项目建设努力打好有限资源利用牌,放大存量或利用率不高资产效益,整合资源,集中力量,力争在城东新区建成包括农资、日用品在内的大型综合物流仓储配送中心。做足县农产品批发市场项目建设这篇大文章,在确保一期工程按期投入运行的同时,做好二期工程前期各项准备工作。适时组建新企业,依托市场建设,联合合作,组建和发展物管、电商或金融服务企业,适时参股组建农产品深加工企业和农产品、日用消费品等物流企业。拓展绿色产业项目,抓住上海电汽在我县兴建生物发电项目机遇,发展秸秆利用加工项目;依托小尖社参股的响水连万家莲藕专业合作社,在现有种植加工的基础上,拓展绿色乡村旅游业,力争打造一、二、三产协调发展的综合合作社。
3、供销社基层组织建设。继续实施“三体两强”新型基层社创建工程和薄弱基层社振兴行动,改造恢复重建响水、大有和南河镇3家供销社。继续开展“农民合作社示范社”创建活动,大力引导不同类型农产品的农民专业合作社,实现劳力、资金、设备、土地、技术等要素集聚联合,组建农民专业合作社联合社2家,在农产品生产、加工、运输、储藏、销售等方面结成利益共同体,形成合力闯市场。对照标准,广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社,积极创办自主经营、自我管理、共谋发展的2个综合性农民合作社。完善为农服务社“两超一院一家一站”的服务项目建设,对接经济薄弱村,推动社村共建农村社区服务中心,为各类经营性服务、中介性服务和公益性服务提供承接平台。实施农村综合服务社提升工程,提升建设标准,改造和新建1-2个以农资集中采供、农机规模作业、农业统防统治、庄稼医院等为主要服务内容的现代农业服务中心。积极稳妥开展农村金融服务,领办创办资金互助合作社,规范运行,服务农民。
4、提升为农服务新水平。组织引领农业生产经营者入市进场,围绕地方特色,努力推进“农超对接”、产地直供直销、专业合作社联合销售、电商等产销对接流通方式,组织本地农产品参与各级农产品产销对接会、推介会、洽谈会等,促进产销对接。积极发展培育“新零售”,依托新成立的电商公司,招引电商人才,推介销售本地农产品;拓展电商平台终端,力争为农服务社新装备电商终端5个,打通农村电商“最后一公里”,促进“农产品进城”和“工业品下乡”、线上线下融合的双向流通。继续开展农民经纪人培训工作,采取上下联动、外请内学等措施,开展并完成农经技类人员培训任务。积极拓展服务领域向全程农业社会化服务延伸,以东台“时堰模式”为指导,创造条件,整合资源,发展1-2个农民专业合作社(联社),力争流转托管土地2万亩,开展为农服务,使供销社成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。
三、部门机构设置和所属单位情况
响水县供销合作总社2016年底有在职人员26人,其中:在编人员19人,长期聘用人员7人,离退休人员23人,下设5个科室,有县级直属企业8家,中心基层供销社5家。根据县财政部门要求结合我社实际情况2017年预算情况如下:
 预算收入280.11万元,其中公共财政拨款资金245.91万元,国有资产有偿使用收入34.2万元。预算支出280.11万元,其中1、工资福利支出总额235.18万元、商品和服务支出11.18万元、个人及家庭生活补助支出24.25万元、另外有项目支出9.5万元。
 
第二部分  响水县供销合作总社2017年度部门预算情况说明
 
一、部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据响水县财政局《关于2017年部门预算的批复》(响财预复201791号)填列。
响水县供销合作总社2017年度收入、支出预算总计 280.11   万元,与上年相比收、支预算总计各增加 62.4 万元,增长 28.6   %。主要原因是工资大幅度调整,仅工资福利支出就比去年增加47.27万元,增长幅度较大。其中:
(一)收入预算总计 280.11万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 245.91万元。
1)一般公共预算收入预算 245.91万元,与上年相比增加62.4 万元,增长 28.6 %。主要原因是工资大幅度调整,仅工资福利支出就比去年增加47.27万元,增长幅度较大。
2.国有资产有偿使用收入预算总计 34.2  万元。与上年相同。
(二)支出预算总计 280.11 万元。全部为一般公共服务(类)支出 280.11万元。
1、工资福利支出总额235.18万元,与上年相比增加47.27万元,增长25.2%,主要原因是工资大幅度调增。其中在职在编基本工资63.33万元、在职在编津(补)贴81.87万元、在职在编奖金5.28万元、在职在编其他社会保障费3.72万元、在职在编养老保险费27.94万元、在职在编医疗保险支出11.17万元、在职在编职业年金11.17万元,其他工资福利支出30.70万元,主要包括机关长期聘用人员的工资、社会保险费等。
2、商品和服务支出11.18万元,与上年相比减少5.15万元,减少31%。主要原因是严格执行上级有关部门要求,严控招待费支出,招待费比去年减少3.93万元。其中办公费1万元、印刷费1万元,电费1万元、邮电费3万元、差旅费1万元、维修费1万元、公务接待费1万元、工会经费0.76万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费1万元、
3、个人及家庭生活补助支出24.25万元,与上年相比增加10.77万元,增长79.9%。主要原因是工资大幅度调增导致住房公积金缴存基数增加。其中退休人员福利费、活动费和取暖费0.67万元、在职在编住房公积金17.34万元、机关遗属补助人员生活费6.24万元。
4、此外有项目支出预算数9.5万元,其中农民经纪人培训费3.5万元、海峡两岸农产品展销会议费用6万元。与上年相比增加9.5万元,增长100%。主要原因是以前年度这类支出没有纳入预算,从今年开始纳入预算管理。
二、部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。
响水县供销合作总社本年收入预算合计280.11万元,其中:
一般公共预算收入 245.91万元,占 87.8%;
国有资产有偿使用收入34.2万元,占 12.2%。
三、部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。
响水县供销合作总社本年支出预算合计 280.11万元,其中:
基本支出270.61 万元,占 96.6 %;
项目支出9.5万元,占3.4%。
四、部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
响水县供销合作总社2017年度财政拨款收、支总预算280.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加62.4万元,增长 28.6 %。主要原因是工资大幅度调整,仅工资福利支出就比去年增加47.27万元,增长幅度较大。
五、部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
响水县供销合作总社2017年财政拨款预算支出280.11万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)62.4万元,增长28.6%。主要原因是工资大幅度调整,仅工资福利支出就比去年增加47.27万元,增长幅度较大。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.商业流通事务行政运行(项)支出280.11万元,与上年相比增加62.4万元,增长28.6%。主要原因是工资大幅度调整,仅工资福利支出就比去年增加47.27万元,增长幅度较大。
六、部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
响水县供销合作总社2017年度财政拨款基本支出预算270.61万元,其中:
(一)工资福利支出235.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
(二)商品和服务支出11.18万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等。
(三)对个人和家庭补助支出24.25万元。主要包括退休费、在职人员的住房公积金和机关遗属补助人员的生活补助等。
七、部门一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算安排情况,应与《部门收支预算总表》的一般公共预算收支一致
响水县供销合作总社2017年一般公共预算收入预算280.11万元,与上年相比增加62.4万元,增长28.6%。
响水县供销合作总社2017年一般公共预算支出预算280.11万元,与上年相比增加62.4万元,增长28.6%。
八、部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
响水县供销合作总社2017年一般公共预算财政拨款支出预算280.11万元,与上年相比增加62.4万元,增长28.6%。主要原因是工资大幅度调整,仅工资福利支出就比去年增加47.27万元,增长幅度较大。
九、部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致, 并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
响水县供销合作总社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算270.61万元,其中:
(一)工资福利支出235.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
(二)商品和服务支出11.18万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。
(三)对个人和家庭补助支出24.25万元。主要包括退休费、在职人员的住房公积金和机关遗属补助人员的生活补助等。
十、部门政府性基金支出预算总表说明
响水县供销合作总社2017年政府性基金支出没有预算收入和预算支出。
十一、部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
响水县供销合作总社2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出1万元,占“三公”经费的50%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的50%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
2.公务用车购置及运行费预算支出1万元。其中:
公务用车运行维护费预算支出1万元,与上年相比相同。
3.公务接待费预算支出1万元,与上年相比减少3.93万元,减少79.7%。主要原因是严格执行上级有关部门要求,按接待标准接待,严控招待费支出。
响水县供销合作总社2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元,与上年相比增加6万元,增长100%。主要原因是以前年度这类支出没有纳入预算,从今年开始纳入预算管理,主要是省供销社组织的海峡两岸农产品展销会费用。。
响水县供销合作总社2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.5万元,与上年相比减少0.1万元,减少3%。基本持平。
 
第三部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入。
三、其他资金:包括事业收入、经营收入等。
四、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。
五、“三公”经费:指部门一般公共预算资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
第四部分  响水县供销合作总社2017年度部门预算表
 
响水县供销合作总社2017年部门预算公开表(电子表格)